2024年部門（單位）預(yù)算 目錄 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 第一部分 四川省瀘州高級中學(xué)校概況 1．主要職能。 我校是四川省首批國家級示范性普通高中，根據(jù)瀘編辦發(fā)〔2021〕42號確定學(xué)校為瀘州市教育和體育局所屬從事公益服務(wù)的全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展等職責(zé)。 學(xué)校實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制。學(xué)校黨委是學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)核心，依據(jù)法律和黨內(nèi)法規(guī)履行各項(xiàng)職責(zé)，把握學(xué)校發(fā)展方向，決定學(xué)校重大問題，監(jiān)督重大決議執(zhí)行，支持校長依法獨(dú)立負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，保證以人才培養(yǎng)為中心的各項(xiàng)任務(wù)完成。 2．機(jī)構(gòu)情況。 學(xué)校設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 一是設(shè)黨政辦公室、教學(xué)質(zhì)量管理科、人事科、招生辦公室、工會(huì)辦公室、團(tuán)委辦公室、外事辦公室、信息科8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)三校區(qū)相關(guān)工作。 二是設(shè)辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科、教務(wù)科、體藝綜合科、總務(wù)科、安全科負(fù)責(zé)忠山、茜草校區(qū)相關(guān)工作。 三是設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科、教務(wù)科、體藝綜合科、總務(wù)科、安全科負(fù)責(zé)城西校區(qū)相關(guān)工作。 3．人員情況。 編制人數(shù)760名。校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)46名，其中正科級21名，副科級25名。 2023年末實(shí)有校級領(lǐng)導(dǎo)8名，其中黨委書記兼校長1名，黨委副書記1名，紀(jì)委書記1名，副校長5名。 2023年末實(shí)有在編在職人員754人。其他非在編在職人員包括借用人員、生活老師、保安、原蠶種場職工等160人（含3名選聘待入編教師）。退休教職工121人（含大集體退休人員3人）。遺屬補(bǔ)助2人。當(dāng)年1-11月退休16人、退休死亡3人；入編、新進(jìn)和調(diào)進(jìn)69人，調(diào)出、辭職共7人。 2023年末學(xué)生人數(shù)10251人，其中住校生8597人、初中生1040人。 1.籌備建校七十周年辦學(xué)成果展系列話動(dòng)； 2.狠抓高考質(zhì)量，確保成績?yōu)o州絕對領(lǐng)先； 3.夯實(shí)五育并舉品牌建設(shè)； 4.三新改革的實(shí)踐走向深入； 5.大力推動(dòng)師資隊(duì)伍建設(shè)； 6.奠基競賽教育培訓(xùn)； 7.校區(qū)統(tǒng)籌與競合發(fā)展； 8.促進(jìn)一校三區(qū)干部成長。 瀘州高中無下屬一級預(yù)算單位。 2024年部門預(yù)算情況說明 按照綜合預(yù)算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州高中2024年收支預(yù)算總數(shù)23805.22萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加5795.29萬元，主要原因：一是茜草校區(qū)2023年秋期開始招生，增加2024年運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備購置800萬元；二是2024年起城西校區(qū)和茜草校區(qū)租賃費(fèi)用3500萬元列入年初預(yù)算；三是2023年秋期城西校區(qū)初中部招收2023級新生，初中部學(xué)段增加到2個(gè)年級，增加教師人數(shù)，增人增資列入年初預(yù)算。 瀘州高中2024年收入預(yù)算23805.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21205.22萬元，占89.08%；事業(yè)收入2600萬元，占10.92%。 瀘州高中2024年支出預(yù)算23805.22萬元，其中：基本支出15122.22萬元，占63.52%；項(xiàng)目支出8683萬元，占36.48%。 瀘州高中2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算21205.22萬元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加5795.29萬元，主要原因：一是茜草校區(qū)2023年秋期開始招生，增加2024年運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備購置800萬元；二是2024年起城西校區(qū)和茜草校區(qū)租賃費(fèi)用3500萬元列入年初預(yù)算；三是2023年秋期城西校區(qū)初中部招收2023級新生，初中部學(xué)段增加到2個(gè)年級，增加教師人數(shù)，增人增資列入年初預(yù)算。 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21205.22萬元；支出包括：教育支出19802.24萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2048.46萬元、衛(wèi)生健康支出849.09萬元、住房保障支出1105.42萬元。 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 瀘州高中2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21205.22萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5795.29萬元，主要原因：一是茜草校區(qū)2023年秋期開始招生，增加2024年運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備購置800萬元；二是2024年起城西校區(qū)和茜草校區(qū)租賃費(fèi)用3500萬元列入年初預(yù)算；三是2023年秋期城西校區(qū)初中部招收2023級新生，初中部學(xué)段增加到2個(gè)年級，增加教師人數(shù)，增人增資列入年初預(yù)算。 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 教育支出17202.24萬元，占81.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2048.46萬元，占9.67%；衛(wèi)生健康支出849.09萬元，占4%；住房保障支出1105.42萬元，占5.21%。 1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17202.24萬元，主要用于：在職人員基本工資、績效工資和其他社會(huì)保障繳費(fèi)；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓(xùn)、勞務(wù)、工會(huì)、福利等商品和服務(wù)支出；遺屬生活補(bǔ)助；三校區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備購置及維修維護(hù)以及城西校區(qū)、茜草校區(qū)租賃費(fèi)用等。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1365.64萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為682.82萬元，主要用于：在職人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)。 3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為631.61萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為105.96萬元，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)。 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為111.52萬元，主要用于：在編在職及退休人員體檢支出。 4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1024.23萬元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費(fèi)。 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為81.19萬元，主要用于：按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。 瀘州高中2024年一般公共預(yù)算基本支出14025.22萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)13761.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 公用經(jīng)費(fèi)263.26萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 瀘州高中2024年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。 （二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公務(wù)接待費(fèi)。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車3輛，小型客車1輛，中型客車1輛。 瀘州高中2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 瀘州高中2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 瀘州高中為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。 2024年，瀘州高中安排政府采購預(yù)算1624.44萬元，主要用于采購2024年教育教學(xué)開展所需要的貨物、工程和服務(wù)。其中，貨物采購金額526.44萬元；工程采購金額555萬元；服務(wù)采購金額543萬元。 截至2023年底，瀘州高中共有車輛5輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。 2024年瀘州高中開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算23805.22萬元。其中：人員類別項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算14125.36萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算996.86萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算8683萬元。 （一）財(cái)政撥款：學(xué)校從市級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，均為一般公共預(yù)算撥款。 （二）事業(yè)收入：學(xué)校開展教學(xué)及其輔助活動(dòng)依法取得的行政事業(yè)性收費(fèi)的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入在依法繳入市財(cái)政專戶后在年度內(nèi)申請財(cái)政劃撥使用的教育收費(fèi)收入。 （三）基本支出：指為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （五）一般公共預(yù)算：包括一般公共預(yù)算本級財(cái)力、一般公共預(yù)算上級專項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)力。 （六）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映政府各部門舉辦的普通高中教育支出。 （七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。 （八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，如體檢支出。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力和社會(huì)資源保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。 附件：表1、部門收支總表 表2、部門收入總表 表3、部門支出總表 表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） 表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 表10、政府性基金支出預(yù)算表 表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 表12、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 表13、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 表14、部門整體支出績效目標(biāo)表
四川省瀘州高級中學(xué)校
Sichuan Province Luzhou Middle School
四川省國家級示范性普通高中
四川省一級示范性普通高中
瀘州高中2024年部門預(yù)算公開報(bào)表
發(fā)表時(shí)間：2024-2-5 11:05:40 來源：瀘州高中 編輯：朱家穎
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附件下載：瀘州市市本級單位預(yù)算公開說明
來源：瀘州高中 編輯：朱家穎